Personeelskosten

Vergelijking met begroting 2024 en voorgaand jaar

De personeelskosten zijn in het verslagjaar 8,6 miljoen euro hoger dan begroot en ook hoger in vergelijking met voorgaand jaar (24,9 miljoen euro hoger). Er is sprake geweest van een cao-loonsverhoging gedurende het jaar en er zijn diverse maatregelen getroffen om het luchtverkeersleiderstekort terug te dringen. Deze maatregelen hebben gerealiseerd in een hogere capaciteit. Daarnaast zijn de toekomstige verplichtingen hoger door de gestegen loonkosten. Dit leidt tot gestegen toekomstige verplichtingen. In de begroting was rekening gehouden met minder aanvullende maatregelen om de capaciteit uit te breiden.

Een verdere toelichting is te vinden in paragraaf 11 ‘Personeelskosten’ en paragraaf 23 ‘Verplichtingen inzake personeelsbeloningen’ in de jaarrekening.